一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************806
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年2月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0012 订书钉 50 50.0 得力/deli0012 验收通过 2 得力 9863 快干印台(只) 24 144.0 得力/deli9863 验收通过 3 得力 S754 弹簧头中性笔芯水笔芯 0.7mm 20支/盒 (单位:支) 50 600.0 得力/deliS754 验收通过 4 得力 8551 长尾夹50mm(筒装)(混)(12只/筒)票夹/长尾夹 10 120.0 得力/deli8551 验收通过 5 得力 8552 彩色长尾夹 票夹/长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒) 10 140.0 得力/deli8552 验收通过 6 乐途 PM-120 记号笔/粗笔 600 480.0 乐途PM-120 验收通过 7 得力 0015 订书钉 50 65.0 得力/deli0015 验收通过 8 得力 8553ES 票夹/长尾夹 10 90.0 得力/deli8553ES 验收通过 9 南孚 LR03AAA 普通干电池 10 630.0 南孚/NANFULR03AAA 验收通过 10 南孚 LR6AA 普通干电池 10 630.0 南孚/NANFULR6AA 验收通过 11 得力 0018 回形针 装订回形针 30 39.0 得力/deli0018 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 后勤科
